汽车销售出纳日志

1、汽车销售服务有限公司的会计工作内容是什么

汽车销售服务有限公司的会计工作内容为现金收付，管理费用岗，销售核算岗和成本核算岗。

全面汽车公司的财务会计工作，负责汽车公司财务核算，财务报表的制作。负责应付账款核算与管理。负责业绩数据报表编制及分析工作，能够挖掘数据背后的意义，给予业务端合理化建议。独立完成结账。

每月的财务预算分析、年度经营分析、专项分析等报表。准确编制提交财务统计报表、分析报告及成本核算管理。定期组织资产清查盘点，保证财产安全。

(1)汽车销售出纳日志扩展资料：

汽车销售会计介绍如下：

负责各类报销原始凭证的收集及审核，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。以及采购申请单的审批工作，监督预算的使用方向和进度，做好预算控制。日常费用、合同及业务凭证审核。收入、成本的核算与结转。

财务工作人员办理会计事项必须取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记账都必须在记帐凭证上加盖名章。财务工作人员应当会同总经理、财务部负责人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

2、民营家族企业（制造业）做出纳工作，好做吗？还是去汽车销售公司做出纳，有一定的会计工作经验，本来想做

我觉得这个得看你怎么看？每个行业都有自己的利弊，制造业的工作相对来说比较繁琐些，不过你可以先接触下出纳工作之后在多了解下其他岗位的工作。

3、销售汽车行业出纳需要做哪些方面

一、按规定每日登记现金日记账。
二、根据记账凭证收付现金。
三、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。
四、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
六、负责代理记账单位出纳工作
七、完成科领导交办的其他任务。

4、求一份汽车销售出纳的详细台账，（现金日记账，银行帐，最好是科目设置清晰，有费用报销，装修之类

给你上传了附件，但附件个数有限，无法完全满足你的需要，可以给你发出纳全套资料，如果需要，请留下你的q号

5、一家汽车销售公司，顾客在交钱提车的时候出纳少收了顾客5000块钱，怎么办？

我认为这个问题要从几方面看：
第一，客户少交的钱能不能收回，完回全要看那个客户的人品了答，从这件上来说，他可以拒绝支付5000元，因为现金交易，双方确认后就不在负责了，这是就基本的原则问题，所以你也说了警察不管嘛。
第二，你们的收银员业务能力也太差了点吧，一件事情出了几个问题，都还是些不小的问题，所以别叫苦了，如果钱收不回来，一定要让他赔的，让他好好记着从事这个职业千万不能马虎，如果这件事草草了之，以后要是5万、50万呢，如果他赔不起，这又怎么办？如果客户交回了5000元，要让收银员向客户赔礼道歉，公司要作出批评，适当的罚款教育。
第三，发票开错的问题，不能用收款来要挟，因为这不是回事，所以必须将正确的发票开给客户，否则他可以去法院告你，他有告你的证据和理由，并要向客户就发票开错一事向其道歉。
第四，加强员工的培训，让他有能力胜任工作后再上岗，否则会给公司带来极大的损失。

6、一家4S汽车销售的出纳，在收钱时少收了5000，过了8天才发现，怎么追回？

找那个客户好好商量商量吧,估计报警也没用,人家可以说当时付的现金,死无对证呀.

7、汽车销售企业两部门之间怎么独立核算利润？

我觉得你的表述有点问题,可不可以这样理解,两个部门独立核算,但施行的是收专支两条线属,所以平时各部门的出纳要支钱必需要先到总公司出纳那里要钱,总公司为控制资金给两个部门都核定了一个金额.如果说是用备用金的话,两个部门就不存在什么独立核算了,下面也就是设个出纳兼报帐员,部门就不用做帐了,出纳自己登个流水帐.总公司把备用金支给部门出纳做:借:备用金,贷现金.部门出纳报帐后,把原始票据交给总公司出纳,出纳看用了多少钱就补多少钱.帐务处理:借:相关费用科目,贷:现金.如果说是各部门要独立核算,也就是还要养几个会计的话,总公司和部门之间的往来就不用备用金这个科目了,直接用"内部往来""拨付所属资金""上级拨入资金"之类的科目.

8、汽车销售公司出纳难吗？

不难，好好做，仔细点就好，不会就问

9、主要做汽车销售的公司出纳应该做些什么

出纳员的岗位职责
1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。
6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。
7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

二、现金管理
1、公司收入现金按照国家《现金管理条例》的规定，对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金收讫”和“收款人”印章。
2、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、津贴、奖金；个人劳务报酬；出差人员必须携带的差旅费；结算起点以下的零星支出（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。 出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支付。
3、出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支出的，事先报公司经理批准后办理。
4、公司库存备用金限额为1000元，出纳员按规定妥善保管，超出部分随时存入开户银行。
5、出纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经财务部部长、公司经理批准后提取。
6、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”，经部门负责人、公司财务部部长、公司经理签字批准后提取。
7、出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。
8、出纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符。