1、汽车零部件行业的采购管理具体流程
采购物资清单→采购物资分类→供应商初选→供应商、报价、送样→供应商评价→列入合格供应商名录→日常监督、跟踪→资料保存
其中供应商、报价、送样与年度复审评都有重新选择新供应商的附加流程.
注:汽车零部件采购流程;适用于各类新物料的采购；如有不足欢迎与本人互相交流.
2、汽车配件供货合同
很高兴为你解答：
在网上卖汽车配件可以带来不少客户，以我在汽车配件销售行业七年的经验分享给你，希望对你有所帮助
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3、汽车配件常见的销售模式有那些？简单介绍一下！
复杂的汽配管理
汽车配件的销售有多品种、小批量、个性化、多样化等特点。配件间批量及价值差异非常大，有些配件只能进行单车型管理。汽配行业的销售按业务功能可以划分为以下四块内容。
(1)进货管理。根据企业销售方向、供应商情况、客户需求、库存情况和要采购的配件的资料，准确地预测和合理订购商品。汽车配件进货管理的复杂性不仅包含正常的订单采购管理，同时包含企业之间的商品赊借、代销等业务,企业之间的赊借使账目变得非常复杂。
(2)库存管理。汽车配件库存管理的目的是，在满足客户服务需求的前提下，实现对库存占用成本和库存损耗的有效控制和调配，并能够对商品进行灵活的包装和维护。主要功能包括配件入库处理、库存记录更新与浏览、库存盘点及各种报表的打印等。用户可以按配件的进货日期、型号、货架仓库等查询配件的库存情况。
(3)销售管理。汽车配件销售管理是个比较复杂的过程：一方面，汽配销售服务的客户范围较宽，要求也较多，因此业务模式常常是交错进行的；另一方面，客户对配件品种、价格、折扣、结算方式、购货历史、售后服务常常会有许多个性化的要求。
(4)统计查询。要求根据复合条件对销售情况、进货情况、库存进出流水情况、订货情况及应收(付)款情况进行查询和统计，并能生成各种统计报表，准确提供管理决策所需的各种数据。
需求模型怎么建
UML首先要建立系统的需求模型，确定系统的使用者及功能。需求模型用UML用例图进行描述。用例图主要由参与者和用例组成。参与者就是用户相对于系统而言所扮演的角色。
参与者总是期望使用系统所提供的功能。一个用例就是参与者对系统的一次使用。根据前面分析的汽配销售运作过程，本系统用例图如图所示。
系统的参与者有4个：采购员、仓库管理员、销售员和企业管理员。采购员可以联系供应商、执行采购、查询进货；仓库管理员可以入库处理、出库处理、盘点库存及查询库存；销售员可以联系客户、发报价单、执行销售、退货处理及查询销售；企业管理员可以查询进货、查询销售及查询库存。
分析模型怎么建
该系统的分析模型包括静态模型(用类图表示)和动态模型(用顺序图表示)。首先根据问题描述及用例，通过词法分析，抽取出系统的对象，进而画出实体类图，用以表示系统静态模型。销售员驱动销售用例进行销售操作，要填写销售单及销售单明细。每张销售单对应一个客户，并填写销售日期、操作人等信息。一张销售单可能有多条明细，每条明细对应一种商品、一个仓库货架及其销售数量。通过分析用例描述，确定该用例涉及的对象应该有销售单、销售单明细、商品、客户与仓库货架，再抽象成类。
建立静态模型后，为了表达系统的动态特征，需建立系统的动态模型。动态模型可用顺序图等表示。销售用例中涉及5个对象：销售员、销售编辑窗口、销售单、销售明细、库存项。仓库管理员启动这个用例，如图右上角所示。过程开始时，销售员启动系统打开销售编辑窗口，就可新增销售单进行编辑，可添加多条销售明细，对每一条明细都要检查库存项，查看配件的库存量是否充足，若库存不足，则撤消当前销售明细，否则，在相应的库存量中减去销售数量，就完成了一次销售。
4、刚买的新车,一般车内必备用品要哪些啊?
最常见的七种汽车用品:
1、防盗装备
车里防盗装备主要包括电子防盗锁和机械防盗锁。往往两者是配合使用的。由于很多国产车型都没有原厂防盗，或者提供的原厂防盗装备功能不完善，比如说没有报 警功能，遥控器功能不全等等，所以大多需要加装电子防盗。
不需要群体：原厂防盗功能完善的车、购买时有免费赠送的。
省钱窍门：出于安全性和可靠性的要求，电子防盗器的选择一定要选择质量可靠的大厂品牌。至于在功能方面，如果要省钱，其实选最简单的足矣。比如说双向防 盗、遥控器显示等功能价格贵了一倍以上，但实用性并不大。至于机械防盗器，其实买最简单便宜的搭配使用就可以了。
2、倒车雷达
不止是对于新手，其实很多开了多年车的老手们倒车时也往往免不得有一些刮蹭，这时候倒车雷达就能派上用场了。就算是不能准确显示的最廉价倒车雷达，在频繁 的滴滴声中，你也会提高倒车的注意力。依靠倒车雷达减少了修车的次数，这本来就是大大的省钱了。
不需要群体：原厂配有倒车雷达功能的车 型、对倒车技术有充分信心的车主。
省钱窍门：倒车雷达也要选择一些大厂产品，错误率会小不少。其实普通功能的4头倒车雷达如果你用熟了的话，足以应付倒车了，价格现在也很便宜。很多新出的 多头雷达、甚至带摄影头功能的高档雷达虽然的确是好用，但价格也高了很多，不符合省钱一族的原则。
3、地毯
无论从车内的清洁角度、视觉效果还是舒适性来说，地毯几乎是所有车不 可缺少的汽车用品之 一了。主要的区别就是看你如何去选择了。
不需要群体：买车时经销商有地毯赠送。
省钱窍门：地毯的价格相差很大，最贵的能逼近千元，便宜的在百元之内，其实买脚垫不要过于迷信牌子和材料，出于卫生来看，你最好也要每年一换，其实在汽车用品市场上 百元以内买到的地毯也并不算差，完全可以考虑。就算你喜欢一些高档材料的地毯，也可以货比多家，找最便宜的买，这东西没有任何技术可言，你也可以发挥 DIY精神，买材料做出最合适自己地毯。
4、香水及空气清洁品
在车子中控台上放置一瓶香水已经成为了中国车主们的标志性习惯之一。此外，由于车里空间狭小闭塞，放置一些香水或空气清洁剂也能间接改善空气质量。
不需要群体：车内没有异味的车、原厂有空气过滤清洁功能的车型。
省钱窍门：首先就是扭转靠香水座体现汽车档次的奇怪心理，市面上很多价值不菲的香水座大多贵在外形和做工上，其实选择一个品牌好的风口香水瓶，既省了不少 钱，也显得时尚了很多。此外如果是除去车内有害气体，使用活性炭和光触媒会更有效一些，价格也不算贵。
5、座椅套
出于美观、舒适性以及易清洁的 考虑，座位套现在十分流行。一套好的座椅套不仅方便随时清洗保证卫生，也能够体现车主的品位。
不需要群体：配有原厂真皮的车型，或者原厂 座椅材质易于清洗。
省钱窍门：名牌座椅套的确漂亮，不过价格也不低，甚至赶上全车真皮了。如果要省钱，完全可以去布料市场选择自己喜欢又结实的布料去找汽车用品市场的服 务店加工，一下省了很多钱，还保证不和别人重样。此外，现在汽车用品店有很多高分子材料的通用性座椅套，外形图案都很漂亮，价格也很便宜，可以考虑购买，甚至多 买几套定期更换。
6、方向盘套
很多车主由于手感或者避免手汗的原因，喜欢为爱车配上一个方向盘套，特别是一些经济型车的塑料方向盘很容易打滑，加装一个方向盘套就能避免这种情况的发 生。
不需要群体：方向盘手感好的车型、原厂真皮方向盘
省钱窍门：如果你使用原厂方向盘没有任何不适，这笔开销完全可以彻底省掉。此外，装方向盘套时，最好选择海绵或者布制的方向盘，价格便宜，手感也好。千万 不要迷信一些所有的顶级真皮方向盘套，其实你去包一个真皮方向盘也比这贵不了多少，感觉上却截然不同。
7、常备内饰养护用品
车上一般备一些常备的养护用品，比如除尘泡、轮胎泡、表盘蜡以及真皮蜡等等，自己喷一喷不但能够保证车内常新，也能防止车内饰件的老化。
不 需要群体：车龄5年以上的旧车、随时喜欢把车往汽车养护店一丢的“懒人”。
省钱窍门：此类产品品种复杂让人眼花缭乱，价格也相差很大，让人无从选择。其实常备的泡和表盘蜡的价格都非常便宜，在不了解的前提下尽量不要选择贵的产 品。以外，不少喷剂是多功能的，喷一下既能除尘又能打蜡，既省事又省钱。
5、汽车配件进货 出货手工明细账表格 和库存配件的表格
你需要的是进销存
给你上传了一个附件参照，里面有你要相关的内容，但附件个数有限，可能无法完全满足你的需要，可以给你发更详细更全面的全套资料，如果需要，请留下你的q号
6、我要做一份 关于汽车配件公司管理制度
配件材料管理制度
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.
这里有仓库管理工作流程供你参考:
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
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