1、单位组织员工外出培训发票开的是租车发票该入什么科目
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2、我是一名新手会计，刚刚接手工作不久，公司员工们外出工作，他们吃饭没有正规发票，只有收据，怎么报销
一般人都会抄怀疑他们花销的袭真实性，老总更是如此。
而且税务方面也不承认这种收据作为报销的凭证。
现在一般的企业都会有一种“误餐补助”，即因为工作原因在外，没有回公司就餐给以的补助，
你可以建议领导层，给这么个补助，有外出记录就在月末把补助计入工资中，这样比较好。
现在就让他们找写费用的发票报销吧，这能这样代替了。
3、公司名下没车，员工外出开自己的汽车，可能签租赁协议，给员工补贴吗 还跟员工要发票吗？
为了自己的合法权益，如果公司跟你签订租用汽车，你还是要按程序执行，回签订合同协议保障答自己的权益。私车公用的情况下，企业可以与车主签订汽车租赁协议，协议中约定汽车在使用过程中发生的费用由企业承担。则相关的汽车油费、过路费、修理费开具公司的名称可以报销并在税前扣除。但以个人名义开具的发票，如保险费、车船使用税等不得在税前扣除。所签订的协议只是一种约定，企业和个人都不用缴纳印花税
4、公司员工外出吃饭带回的餐饮发票是不是都要做在业务招待费里？如果是出差带回来的呢？可以记在差旅费吗？
1.员工外出吃饭带回的发票，可做为福利费。
2。出差带回来的发票，可记在差旅费
5、假设我不是这家公司的员工，但是我外出住酒店可以用这家公司的名义开发票吗？这样是否违法？
不是这家公司的员工，外出住酒店不可以用这家公司的名义开发票。
如果该公司用了这张发票入账，则属于违反相关税收法规规定。
6、员工外出开共享汽车报销的电子票可以抵扣进项吗
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7、单位没有车子，是员工自己开车外出办事，那么汽油费和过路费的发票能在税前列支吗？汽油发票开单位抬头。
可以啊。
但是，在去之前有没有给领导汇报过情况，比如说有些领导希望通过坐车去，可能费用就低得多。不管怎么样，领导签字同意就行
8、员工外出办事在外就餐发票怎么入帐
如果是先借款的.
借:管理费用-差旅费
贷:其他应收款
差额部分借或贷现金回.
如果只是垫款的.而且你答们还没付款的.
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
如果是对方付款.报销时你们直接还款的.
借:管理费用-差旅费
贷:现金
9、员工外出参加培训开具增值税专用发票能不能进项抵扣
如果是培训费，取得增值税专用发票，是可以抵扣进项税额的。
10、外出员工吃饭应该开什么样的发票
吃饭的发票就是机打票呀，用打票机子打出来的，你给别人你的抬头，现在还需要税号了，然后就可以给你打出来发票了，不需要你再去做什么事情的，付钱取票就可以了。