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物料管理制度
第一章 总则
第一条 物料由生产部核算、计划。
第二条 物料由采购科订购。
第三条 物料由仓库人员管理与控制。
第四条 物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条 物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条 物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条 要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条 物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配 、统一调度、统一管理。
第九条 要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条 要保证物料的质量、数量。
第二章 物料的分类、核算与订购
第十一条 根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条 物料分类结构图。
第十三条 物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：
1． 什么款式
2． 多少数量
3． 用哪种布料
4． 用什么辅料
5． 单位用布料
6． 单位辅料用量
7． 交货时间
8． 生产所需时间预算
9． 物料进货所需时间
第十四条 生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条 在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条 采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条 物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章 仓库管理条例
（一） 仓库的规划
第十八条 仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条 库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1． 层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2． 库位流水编号。
3． 通道别，依ABC顺序编订。
4． 仓库别，依ABC顺序编订。
第二十条 物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条 仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二） 仓库的物料验收
第二十二条 物料的验收由仓管负责。
第二十三条 物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。
第二十四条 在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。
第二十五条 在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。
第二十六条 物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。
（三） 仓库领料、发料规则
第二十七条 领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。
第二十八条 领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。
第二十九条 领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。
第三十条 裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则库不给发料。
第三十一条 各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：
1． 审核领料单上的物料是否需要。
2． 审核领料单上的数量与实际需要是否相等。
3． 审核领料单上和内容是否正确。
第三十二条 各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。
第三十三条 仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。
第三十四条 领料人在进入仓库时，严禁烟火。
第三十五条 领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。
第三十六条 仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。
第三十七条 对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。
第三十八条 仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。
第三十九条 对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。
第四十条 料发好后，要马上入帐，做到帐目进出 平衡，不可多进少出，也不少进多出。
（四） 仓库责任管理条例
第四十一条 仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。
第四十二条 仓管人员要积极配合各生产部门的生产活动，做好物料发放工作。
第四十三条 要合理利用仓库空间，规划好仓库物料的放置，严禁随便乱堆、乱放。
第四十四条 通道内严禁堆放物料，要保证通道的绝对畅通。
第四十五条 要保证仓库的清洁卫生，及时清除货物出库后的垃圾。
第四十六条 仓管要认真履行公司赋予的管理权利和职责，不可擅离职守。
第四十七条 要做好仓库的出库与入库记录，并且及时入帐，不可拖拖拉拉。
第四十八条 要定期组织安全检查，做好“防火、防盗、防害”等三防工作。
第四十九条 要不定期到生产车间，检查物料情况，看有没有浪费或积压现象。
第五十条 下班后一定要关闭电源，关好门窗。
第五十一条 要及时做好月底库存统计报表，同时做好仓库物料动态分析报告及滞料统计表。
第五十二条 要及时处理好退料，库损等问题，并向生产部汇报。
第十三条 要及时组织对滞料的处理，并提出合理的处理方案。
第五十四条 要及时盘查常用物料的库存情况，做到心中有数，不可到了缺货才去申购。
第五十五条 要根据生产情况，存货准则，合理发出申购指令。
（五） 退料处理规则
第五十六条 退料分两种情况，一种是，外购物料不合本公司的要求，需要退货，一种是本公司各生产现场。1）超额领料，2）节约用料盈余，3）物料不合格等情况。
第五十七条 如果是在进货验收中，发现物料不合格。
1． 通知订购科；
2． 开物料退货通知单；
3 贴上黄色拒收标签；
4． 报告有关领导；
5． 采购联络厂商取回所退物料；
6． 在进货日报表中，取消不合格进料。
第五十八条 车间退料，必须由车间主管签发退料单，注明退料原因，清点退料数量、规格、型号。
第五十九条 车间退回的物料，要分良品、还是不良品，如果是良品要归入库位，如果是不良品要报告办公室等待处理。
（六） 仓库帐目管理
第六十条 仓库帐目分三类：1）库存分类帐；2）实物出入帐；3）日记帐。
第六十一条 记帐要按规范化记帐，字迹要清楚。
第六十二条 记帐要日清月结，不积压，托收，月报及时。
第六十三条 仓库帐目由厂长直接安排专人负责保管，记帐。
第六十四条 仓库帐目管理人员要绝对遵守公司的保密制度，不可泄露帐务机密，否则要受到严重处罚。
第六十五条 除公司高层领导可以查看帐目之外，其他任何人不可随意查看仓库帐目。
第六十六条 帐目要坚持“准确、务实，有据可依，有帐可查，帐帐相符，帐物相符”的原则。
第四章 成品管理条例
（一） 成品的分类
第六十七条 按检查规格可分为：1）合格品；2）不合格品。
第六十八条 按品牌分类：1）逸心园；2）誉星；裕源；斗文。
第六十九条 按成品的分类：1）内衣；2）内裤。
二） 成品仓库的规划
第七十条 根据成品的分类，可划分为五大区：即1）“逸心园”区；2）“誉星” 区；3）“裕源”区；4）“斗文”区；5）次品区。
第七十一条 三大区每个区又可分为：1）内衣区；2）内裤区。
第七十二条 成品按规定的位置放置后，要作明显的标识。
第七十三条 在明显的位置，要标明“库位配置图”，并随时显示库存动态。
第七十四条 要编制好成品库存速查表，以便快速查出，各个款式的库存情况。
（三） 成品入库、出库管理 公务员之家版权所有
第七十五条 包装部出货组，出完货后，剩下的成品要及时入库。
第七十六条 成品入库必须由成品仓管与出货组长亲自办理交接手续。
第七十七条 出货组长在移交成品入库时，必须具有成品入库明细表，否则仓管有权拒收。
第七十八条 成品仓管要根据，“入库明细表”查明入库成品与明细表数量、规格、颜色是否相符。如果不符，必须要求出货组长，重新更正。
第七十九条 成品仓管验证入库成品后，立即：1）开“入库单”；2）记入“成品库存速查表”；3）登记入帐。
第八十条 如果出货组要在仓库提货，必须出示，出货单，再由仓管组织配货。
第八十一条 在配货过程中，要注意以下几点：
1． 要保持成品仓库的整齐，不可乱堆乱放。
2． 要根据“出货单”的要求配货。
3． 在配货过程中，不可随便拆开包装箱，要多少拆多少，而不能拆得太多，搞得凌乱不堪。
4． 货配好后，要重新整理好成品，不可混乱。
第八十二条 货配好后，由仓管开好“出库单”与出货组长办理交接手续。
第八十三条 出好货后，仓管立即在“成品速查表”中冲减数量，并在帐目中冲减，做到及时入帐。
第五章 滞料与滞成品管理条例
第八十四条 滞料。凡质量（型号、规格、村质、效能）不合标准，存储过久，已无机会使用，或另有使用机会，但用量极少，且存量又多，有变质的顾虑或因陈腐劣化、革新等现象已不适用，需要专案处理的物料。
第八十五条 滞料产生的原因
1． 销售预测偏高，致使物料核算过剩。
2． 订单取消，剩余物料。
3． 工艺改变，所剩物料。
4． 质量不合格，没有及时退货。
5． 仓储管理不善，导致物料变质、劣化。
6． 请购不当，或请购重复。
7． 试验物料。
8． 代客加工余料。
第八十六条 滞成品产生的原因
1． 正常良品入库后，满三个月未销售，或未售完者。 公务员之家版权所有
2． 每次生产所产生的次品。
3． 订单取消。
4． 超制、缺码。
5． 退货。
6． 试制品。
第八十七条 仓库管理人员每月要汇总“成品库存报表”、“滞成品库存报表”。仓库管理人员，要经常盘点清仓，核实库存数量。如果发现与实物有异，立即查明原因并更正。
第八十八条 仓库管理人员每月要编制“六个月无异动滞料明细表”、“三个月无异动成品明细表”直接上报给厂长办公室。
第八十九条 厂长办公室根据滞料情况和滞成品情况，马上组织处理小组，追查滞料产生的原因，同时商讨处理方案和处理期限。
第九十条 滞成品、滞料处理小组把商讨好的处理方案呈交给总经理核审后再实施。
第九十一条 然后处理小组再把实施后的结果，编成资料送交总经理审查。
第九十二条 处理方式（滞料）：1）转用；2）出售；3）交换；4）拆用；5）报废。
第九十三条 如果处理方式是属于“出售”、“交换”的部分就交给采购部处理，如果是“转用”就交给生产部处理，如果是报废，就交给仓库处理。
2、汽车配件管理有哪些规则？
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
3、求汽车配件企业规章制度，急，急急！
为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；
一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。
二、配件部要及时保证修理厂维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。中心内修理部所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。
三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经经理副总经理审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。
四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。
五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。
六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。
七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。
八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。
九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。
十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。
十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。
十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。
十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。
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配件材料管理制度
1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。
2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后即按单就近采购。
3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。
4、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合。
5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。
6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。
7、库管员根据前台传来的备料单准备材料及零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。
8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。
9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。
10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。
仓库管理规章制度及流程
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
（1） 做好物资出库和入库工作。
（2） 做好物资的保管工作。
（3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（7）严禁随意动用仓库消防器材。
（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
送货单和出库单当然不会一样了,这要根据公司的实际情况和需要而定,一般联数和内容就不会一样,一般联数越多,控制越好.
这里有仓库管理工作流程供你参考:
仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、生产车间必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送领导及财务人员.
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2 、成品发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货 , 并登记。
3 、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
4 、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1 、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。
2 、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3 、生产车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库管理工作流程
成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、 营销部业务流程 1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。 2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。 3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。第一联存根自留，第二联财务联交财务，第三联对方联交客户。 4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。 5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。 6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。 7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。 8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。 10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。
仓库盘点流程
1、盘点准备 仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。 营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。 财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作 仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
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