差旅费招待费汽车维修费写在一张报销单上吗

1、请问报销餐费，油费，电脑维护费这些费用可以填在一张报销单上吗，还是要分开填

一般以个人每次报销填一张报销单，所以这些内容可以只填一张报销单，当然为了核算简明，分开填制也没问题。

2、请问一下，出差过程中产生招待费，填在差旅报销单里面，这笔招待费可以入差旅费里面吗？

可以。只要占比不大，完全可以做为差旅过程中的餐饮费用。
但是如果占比大了，税务查账时可能会要求调整

3、差旅费中的公杂费不用附发票，伙食补助费要附发票，这样可以写在同一张差旅费报销单里面吗？

直接在费用报销单中标明即可。
对于伙食补贴或是顿餐补助的，是不需要发票来进行报销的。

4、差旅费报销单怎么填？

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

拓展资料：

5、如何规范填写费用报销单？

1、报销部门：不填。

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。

3、单据及附件页数：不填。

4、报销项目：不填。

5、摘要：发票上注明的内容名称。

6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目：不填。

8、备注：不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。

(5)差旅费招待费汽车维修费写在一张报销单上吗扩展资料：

注意事项：

1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。

4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。

参考资料来源：网络-报销单

参考资料来源：网络-费用

6、给员工报销费用时所有费用都写在一张报销单上可以吗？

给员工报销费用时所有费用都写在一张报销单上可以的,只是财务会计做帐时按费用明细记入不同的明细帐户.

7、差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？

差旅费报销单的填写步骤如下：

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用蓝色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

(7)差旅费招待费汽车维修费写在一张报销单上吗扩展资料：

差旅费报销单的填写注意事项如下：

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、过路费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人须作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

8、几次的业务招待费，可以填在一张报销单上吗？

一般正规的都要写，再加发票，如果单位不管，那随你怎么写。

9、老师您好，招待客户吃饭，发生的交通费、餐费、礼品费，可以写在同一报销单上吗？入账时分交通费、业务招

你好！可以但是在一起只可以报招待费

10、公司员工回来报销,内容包含办公用品采购,汽车维修保养,彩印,这些内容可以写在同一张费用报销单上吗

若是分不同的发票，就建议你写在不同的报销单上。
不同发票，记账肯定也是要分开的。

若是在同一个发票上，就直接做一张报销单，报销单的内容就直接按照发票的内容来写。

若有不明再追问！