车辆报销表

1、车辆报销流程

什么样的报销流程要看你单位是怎么制定的了,如你所说的情况,我觉得第二个应该好一些,你是属于哪个部门的就应该找你部门的领导签字,如果不嫌麻烦的话,最好都签字是最严紧的.

2、办公出差用的是私家车，报销怎么算才算合理？

每个公司应该有各自不同的规定。给你一个例子吧：
关于私车公用管理办法2010-09-04 09:01

随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率、降低公司汽车维护成本等方面考虑，并根据公司的具体情况，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下：
一、“私车公用”原则
1．有利于公司对外业务的开展原则；
2．有利于提高办事效率原则；
3．有利于提升公司形象原则；
二、名词解释
私车公用是指公司员工为了方便工作以个人名义在自己工作常驻地购买车辆，公司根据相差制度给予相应数额的车辆使用费用补助，车辆产权归员工个人。
三、适用范围及补助标准额度
以下岗位人员经审批后按标准限额补助：
1、主管市场销售、采购、服务等外部事务、月出外办事时间超过三分之一的一级部门以上负责人1000元/月；
2、负责对外销售、服务等业务部、月出外办事时间超过三分之一的二级部门负责人500元/月；
3、公司管理部门、客户服务中心等主管外部事务的部门负责人及经批准的人员（助理和员工）200--400元/月；
4、具体的补助标准额度由总经理批准的额度执行。
四、管理及费用补助办法
1、 所有按本办法享受车补的人员除出差往来车站、机场的交通费用可报销之外，不得再报销车辆上牌所在地及往返周边地区的其他交通费（“上牌所在地”，简称：本市，包括市内、郊市、郊县和郊区）。
2、所有按本办法享受车补的人员在上牌所在地及周边地区办事（不含出差车站及机场往返）公司原则上不再派公车接送，特殊用车需经上一级领导批准，并由公司办公室严格控制及登记，更不得以部门用车为理由派公车办事。
3、所有按本办法享受车补的人员所购车辆必须保证本人在公司上班期间将车辆停放在公司，遇公司商务繁忙时， 车辆所有者应给予配合公司使用，否则可取消车补。
4、车辆在使用中购车人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。
5、补助实行包干制，限额范围内补助须根据当月出勤计算折算，领取补助时须提供：1、正式发票（①油费、②路桥费、③停车费；④其他费用）和填写每月公里数、油耗表数学；2、不足部分以领条的形式发放此补助。
五、符合私车公用条件的个人按照以下步骤申请：
1、填写《私车公用申请备案表》，由购车人提交车辆型号及相关资料复印件（原件核对，核对人在复印件上签字）；
2、按照规定程序报各有关领导批准，报送公司行政与人力资源部备案：
六、车辆服务期内遇人事变化处理规定
所有实行私车公用办法的人员必须填制《私车公用申请备案表》审批，岗位发生变化后按新岗位重新审批。
七、本办法自公布之日起开始执行。

3、车辆保险报销需要哪些材料

车辆保险报销需要的材料如下：

保险单正本 承保时由保险公司交给投保人留存；

索赔申请书 报案时填写，填写标准见样本。《索赔申请书》需有报案人及被保险人签名，非私人车辆应加盖被保险人公章；

交通事故责任认定书（或事故证明） 由交管部门提供，证明内容应包括出险时间、地点、车辆牌照号、事故经过、责任划分及赔偿结果。复印件应加盖公章；

交通事故损害赔偿调解书 由交管部门提供。“调解书”中应列明损害赔偿项目及各项赔偿或分摊金额，主次责任的应明确责任比例；

三者的赔偿收据及损失清单 三者受损车辆的赔偿凭证由交管部门提供，对非车辆损失如：电杆、树木、建筑等，承修单位提供修复费用清单及正式发票；

修车发票 由承修单位提供。发票的台头应注明车辆的车牌号。发票应为维修行业正式发票；

施救费票据 由施救单位提供。

4、公司的车辆罚款单可以报销吗？

要看你们公司老板是怎么规定的啊,他说可以就可以啊,不可以就不可以啊
但是有一点
政府罚款的不能进入"营业外支出"会被罚款的
只能进入"利润公配"

5、个人的车辆由公司使用可以报销各种费用吗

当然可以了，在维护，保养，加油的时候都开成公司抬头的发票就可以了

6、车辆违规罚款报销单怎么写

报销单一般为缴纳发票，将正式发票交于报销初进行报销即可。

7、“车辆使用费”和“差旅费”有什么区别？

一、标准不同

车辆平时使用时所花费的额外费用，报销费用的多少由公司具体章程规定。公司的员工出差中所花费的报销费用，费用的额度由公司章程所规定。

二、归纳项目不同

车辆使用费根据此车辆属于哪个部门使用计入相应的科目。差旅费根据报销人员属于某个部门计入相应的成本费用当中。

三、报销费用不同

差旅费较于车辆使用费报销额度更高，差旅费的优先程度也比车辆使用费快。

示例：

1、因工作产生的油费、停车费、过路费应计入在车辆使用费中。

2、差旅费用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

(7)车辆报销表扩展资料：

差旅费报销原则：

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。

2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。

3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。

4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准各集团差旅费报销管理制度。

8、如何快捷填写车辆报销单？

不知道你有没有听说过一款叫做易快报的软件，新版的易快报只需要用勾选的方式来确定你的路程或是出行方式，不单单有车辆的，机票火车票也可以一键报销，就可以直接即时生成报销单了，使用起来既方便又快捷。